| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TAIS FUCKS 02402582073 |
| Número do empenho: | 2415 | Data de lançamento: | 21/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DESTINADAS PARA ONIBUS Nº 202 CFE. MEMORANDO INTERNO 67/2027 ORDEM DE SERVIÇO Nº 157/2024. | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2024 | SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DESTINADAS PARA ONIBUS Nº 202 CFE. MEMORANDO INTERNO 67/2027 ORDEM DE SERVIÇO Nº 157/2024. | 300,00 | ||
| 29/02/2024 | SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DESTINADAS PARA ONIBUS Nº 202 CFE. MEMORANDO INTERNO 67/2027 ORDEM DE SERVIÇO Nº 157/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº113 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 300,00 | ||
| 11/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002415/2024 TAIS FUCKS 02402582073 - 26955 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
