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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087

Dados do Empenho

Número do empenho:	2416	Data de lançamento:	21/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
620.00	LOTE 05 - DOCINHOS	1,32	818,40
205.00	LOTE 07 – SALADA DE FRUTA	5,00	1.025,00
205.00	LOTE 12 - Mini sanduíches	2,50	512,50
205.00	LOTE 13 - Cachorro-quente pequeno VALOR REFERENTE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES) PARA INÍCIO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DAS PADARIAS COMUNITÁRIAS E CONVIVER NOS DIAS 19 À 23 DE FEVEREIRO, CFE MEMORANDO STASH Nº 088/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 107/2023.	2,40	492,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2024	LOTE 05 - DOCINHOS LOTE 07 – SALADA DE FRUTA LOTE 12 - Mini sanduíches LOTE 13 - Cachorro-quente pequeno VALOR REFERENTE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES) PARA INÍCIO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DAS PADARIAS COMUNITÁRIAS E CONVIVER NOS DIAS 19 À 23 DE FEVEREIRO, CFE MEMORANDO STASH Nº 088/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 107/2023.	2.847,90
26/02/2024	LOTE 05 - DOCINHOS LOTE 07 – SALADA DE FRUTA LOTE 12 - Mini sanduíches LOTE 13 - Cachorro-quente pequeno VALOR REFERENTE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES) PARA INÍCIO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DAS PADARIAS COMUNITÁRIAS E CONVIVER NOS DIAS 19 À 23 DE FEVEREIRO, CFE MEMORANDO STASH Nº 088/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 107/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 51.709.051 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		2.847,90
11/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2416/2024 ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 - 27715			2.847,90
TOTAL		2.847,90	2.847,90	2.847,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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