| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
| Número do empenho: | 2417 | Data de lançamento: | 21/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica à Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 410.00 | LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES) PARA INÍCIO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DAS PADARIAS COMUNITÁRIAS E CONVIVER NOS DIAS 19 À 23 DE FEVEREIRO, CFE MEMORANDO STASH Nº 088/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 112/2023. | 0,99 | 405,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2024 | LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES) PARA INÍCIO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DAS PADARIAS COMUNITÁRIAS E CONVIVER NOS DIAS 19 À 23 DE FEVEREIRO, CFE MEMORANDO STASH Nº 088/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 112/2023. | 405,90 | ||
| 26/02/2024 | LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES) PARA INÍCIO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DAS PADARIAS COMUNITÁRIAS E CONVIVER NOS DIAS 19 À 23 DE FEVEREIRO, CFE MEMORANDO STASH Nº 088/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 112/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 51.703.717 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 405,90 | ||
| 11/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2417/2024 MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 - 25724 | 405,90 | ||
| TOTAL | 405,90 | 405,90 | 405,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
