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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049	Exportar os Dados

Número do empenho:	2418	Data de lançamento:	21/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
300.00	LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS CORAIS ADULTO E INFANTO JUVENIL UTOPIA NA CASA DE CULTURA DIA 23/02/2024 CFE. MEMORANDO INTERNO 210/2024 ATA CREDENCIAMENTO 112/2023.	0,99	297,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2024	LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS CORAIS ADULTO E INFANTO JUVENIL UTOPIA NA CASA DE CULTURA DIA 23/02/2024 CFE. MEMORANDO INTERNO 210/2024 ATA CREDENCIAMENTO 112/2023.	297,00
26/02/2024	LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS CORAIS ADULTO E INFANTO JUVENIL UTOPIA NA CASA DE CULTURA DIA 23/02/2024 CFE. MEMORANDO INTERNO 210/2024 ATA CREDENCIAMENTO 112/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 51703655 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		297,00
29/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2418/2024 MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 - 25724			297,00
TOTAL		297,00	297,00	297,00
SALDO A PAGAR				0,00