| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS |
| Número do empenho: | 2419 | Data de lançamento: | 21/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ARAME QUEIMADO Nº 18 | 24,55 | 24,54 |
| 1.00 | ALVENARITE 5 LITROS | 32,36 | 32,36 |
| 1.00 | PREGO GALVANIZADO 17X27 | 29,30 | 29,30 |
| 12.00 | CIMENTO 50 KG | 37,80 | 453,60 |
| 300.00 | TIJOLO MACIÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 232/2024, PREGÃO ELETRÔNICO PMI 26/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023. | 0,71 | 212,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2024 | ARAME QUEIMADO Nº 18 ALVENARITE 5 LITROS PREGO GALVANIZADO 17X27 CIMENTO 50 KG TIJOLO MACIÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 232/2024, PREGÃO ELETRÔNICO PMI 26/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023. | 751,87 | ||
| 22/02/2024 | ARAME QUEIMADO Nº 18 ALVENARITE 5 LITROS PREGO GALVANIZADO 17X27 CIMENTO 50 KG TIJOLO MACIÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 232/2024, PREGÃO ELETRÔNICO PMI 26/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 51.666.624 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 751,87 | ||
| 27/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2419/2024 JOSE SADI DEPELLEGRINS - 2973 | 751,87 | ||
| TOTAL | 751,87 | 751,87 | 751,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
