| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SERRARIA PITANGUEIRA LTDA |
| Número do empenho: | 2420 | Data de lançamento: | 21/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 58.00 | TÁBUA DE PINUS 30 X 2,5 X 5,40 | 55,00 | 3.190,00 |
| 12.60 | TABUA EUCALIPTO 30 X 2,5 X 5,40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES NO ESPORTE CLUBE BANGU, CFE MEMORANDO SE 168/2024, PREGÃO ELETRÔNICO PMI 26/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 50/2023. | 54,00 | 680,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2024 | TÁBUA DE PINUS 30 X 2,5 X 5,40 TABUA EUCALIPTO 30 X 2,5 X 5,40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES NO ESPORTE CLUBE BANGU, CFE MEMORANDO SE 168/2024, PREGÃO ELETRÔNICO PMI 26/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 50/2023. | 3.870,40 | ||
| 26/02/2024 | TÁBUA DE PINUS 30 X 2,5 X 5,40 TABUA EUCALIPTO 30 X 2,5 X 5,40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES NO ESPORTE CLUBE BANGU, CFE MEMORANDO SE 168/2024, PREGÃO ELETRÔNICO PMI 26/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 50/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21542 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 3.870,40 | ||
| 29/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2420/2024 SERRARIA PITANGUEIRA LTDA - 5236 | 3.870,40 | ||
| TOTAL | 3.870,40 | 3.870,40 | 3.870,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
