| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS |
| Número do empenho: | 2423 | Data de lançamento: | 21/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ARAME QUEIMADO Nº 18 | 24,55 | 24,54 |
| 1.00 | ALVENARITE 5 LITROS | 32,36 | 32,36 |
| 2.00 | PREGO GALVANIZADO 17X27 | 29,30 | 58,60 |
| 3.00 | FERRO DE CONSTRUÇÃO 4,2MM (BARRA 12M) | 15,56 | 46,67 |
| 2.00 | FERRO DE CONSTRUÇÃO 8,0MM (BARRA 12M) | 48,22 | 96,43 |
| 5.00 | CIMENTO 50 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES NO ESTÁDIO ÁGUIA BRANCA, CFE MEMORANDO SE 224/2024, PREGÃO ELETRÔNICO PMI 26/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023. | 37,80 | 189,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2024 | ARAME QUEIMADO Nº 18 ALVENARITE 5 LITROS PREGO GALVANIZADO 17X27 FERRO DE CONSTRUÇÃO 4,2MM (BARRA 12M) FERRO DE CONSTRUÇÃO 8,0MM (BARRA 12M) CIMENTO 50 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES NO ESTÁDIO ÁGUIA BRANCA, CFE MEMORANDO SE 224/2024, PREGÃO ELETRÔNICO PMI 26/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023. | 447,60 | ||
| 22/02/2024 | ARAME QUEIMADO Nº 18 ALVENARITE 5 LITROS PREGO GALVANIZADO 17X27 FERRO DE CONSTRUÇÃO 4,2MM (BARRA 12M) FERRO DE CONSTRUÇÃO 8,0MM (BARRA 12M) CIMENTO 50 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES NO ESTÁDIO ÁGUIA BRANCA, CFE MEMORANDO SE 224/2024, PREGÃO ELETRÔNICO PMI 26/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 51.666.461 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 447,60 | ||
| 26/02/2024 | Pagamento de Empenho 2423/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 447,60 | ||
| TOTAL | 447,60 | 447,60 | 447,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
