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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2431	Data de lançamento:	21/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE POSTE E MANUTENÇÕES DO ALAMBRADO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO SANTA HELENA, CFE DFD Nº 025/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 02-2022.	16,71	501,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE POSTE E MANUTENÇÕES DO ALAMBRADO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO SANTA HELENA, CFE DFD Nº 025/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 02-2022.	501,30
26/02/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE POSTE E MANUTENÇÕES DO ALAMBRADO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO SANTA HELENA, CFE DFD Nº 025/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 02-2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 83 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI.		501,30
29/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2431/2024 JOSE SADI DEPELLEGRINS - 2973			501,30
TOTAL		501,30	501,30	501,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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