| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS |
| Número do empenho: | 2436 | Data de lançamento: | 22/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CIMENTO 50 KG | 37,80 | 37,80 |
| 1.00 | POSTE CONCRETO COM CURVA 2,5M COLUNA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TROCA DE POSTE E MANUTENÇÃO DO ALAMBRADO DO SALÃO DO BAIRRO SANTA HELENA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023 E DFD Nº 026/2024. | 145,50 | 145,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2024 | CIMENTO 50 KG POSTE CONCRETO COM CURVA 2,5M COLUNA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TROCA DE POSTE E MANUTENÇÃO DO ALAMBRADO DO SALÃO DO BAIRRO SANTA HELENA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023 E DFD Nº 026/2024. | 183,30 | ||
| 29/02/2024 | CIMENTO 50 KG POSTE CONCRETO COM CURVA 2,5M COLUNA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TROCA DE POSTE E MANUTENÇÃO DO ALAMBRADO DO SALÃO DO BAIRRO SANTA HELENA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023 E DFD Nº 026/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 51.703.916 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI. | 183,30 | ||
| 11/03/2024 | Pagamento de Empenho 2436/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 183,30 | ||
| TOTAL | 183,30 | 183,30 | 183,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
