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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2436	Data de lançamento:	22/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	26 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CIMENTO 50 KG	37,80	37,80
1.00	POSTE CONCRETO COM CURVA 2,5M COLUNA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TROCA DE POSTE E MANUTENÇÃO DO ALAMBRADO DO SALÃO DO BAIRRO SANTA HELENA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023 E DFD Nº 026/2024.	145,50	145,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2024	CIMENTO 50 KG POSTE CONCRETO COM CURVA 2,5M COLUNA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TROCA DE POSTE E MANUTENÇÃO DO ALAMBRADO DO SALÃO DO BAIRRO SANTA HELENA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023 E DFD Nº 026/2024.	183,30
29/02/2024	CIMENTO 50 KG POSTE CONCRETO COM CURVA 2,5M COLUNA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TROCA DE POSTE E MANUTENÇÃO DO ALAMBRADO DO SALÃO DO BAIRRO SANTA HELENA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023 E DFD Nº 026/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 51.703.916 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI.		183,30
11/03/2024	Pagamento de Empenho 2436/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			183,30
TOTAL		183,30	183,30	183,30
SALDO A PAGAR				0,00