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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: RENATO O RISTOW E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2443	Data de lançamento:	22/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
29.00	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40 PARA MANUTENÇÃO DO AUTO TANQUE FROTA 214 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 009/4º PELBM/2024.ORDEM DE COMPRA 164/2024.	26,43	766,47

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2024	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40 PARA MANUTENÇÃO DO AUTO TANQUE FROTA 214 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 009/4º PELBM/2024.ORDEM DE COMPRA 164/2024.	766,47
28/03/2024	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40 PARA MANUTENÇÃO DO AUTO TANQUE FROTA 214 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 009/4º PELBM/2024.ORDEM DE COMPRA 164/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 4417 ANEXA E ATESTADA PELO 1 SGTO. RICARDO GASTRING.		766,47
03/04/2024	Pagamento de Empenho 2443/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			766,47
TOTAL		766,47	766,47	766,47
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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