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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: RENATO O RISTOW E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2445	Data de lançamento:	22/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS,FILTROS COMBUSTIVEL,AR,KIT LIMPEZA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA RESGATE FROTA 108 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 008/4º PELBM/2024.ORDEM DE COMPRA 163/2024.	317,53	317,53

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2024	PEÇAS,FILTROS COMBUSTIVEL,AR,KIT LIMPEZA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA RESGATE FROTA 108 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 008/4º PELBM/2024.ORDEM DE COMPRA 163/2024.	317,53
28/03/2024	PEÇAS,FILTROS COMBUSTIVEL,AR,KIT LIMPEZA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA RESGATE FROTA 108 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 008/4º PELBM/2024.ORDEM DE COMPRA 163/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº4418 ANEXA E ATESTADA PELO 1º SGTO RICARDO GASTRING.		317,53
03/04/2024	Pagamento de Empenho 2445/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			317,53
TOTAL		317,53	317,53	317,53
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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