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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2448 Data de lançamento: 22/02/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Assistência Farmacêutica
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa: 3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa: INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPENSADOS NA FARMÁCIA DO PAM PARA PACIENTES, CFE DFD Nº 017/2024 - DE 09/02/2024. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 020/2024 E PARECER JURÍDICO Nº 089/2024, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 22/02/2024. 0,00 2.169,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2024 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPENSADOS NA FARMÁCIA DO PAM PARA PACIENTES, CFE DFD Nº 017/2024 - DE 09/02/2024. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 020/2024 E PARECER JURÍDICO Nº 089/2024, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 22/02/2024. 2.169,38
22/02/2024 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPENSADOS NA FARMÁCIA DO PAM PARA PACIENTES, CFE DFD Nº 017/2024 - DE 09/02/2024. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 020/2024 E PARECER JURÍDICO Nº 089/2024, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 22/02/2024. LIQUIDADO CFE Conforme DANFE Nº 100/867; 100/859; 100/860; 100/861; 100/866; 100/864; 100/858; 100/863; 100/862; 100/865; EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SCERETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. 2.169,38
27/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2448/2024 DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27258 2.169,38
TOTAL 2.169,38 2.169,38 2.169,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.