SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GINÁSIO DE ESPORTES PULADOR SUL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SOLDA ESTRUTURA METÁLICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM ESTRUTURA METÁLICA REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA LINHA PULADOR SUL CFE. MEMORANDO INTERNO 226/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 166/2024.
1.100,00
1.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2024
SERVIÇO SOLDA ESTRUTURA METÁLICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM ESTRUTURA METÁLICA REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA LINHA PULADOR SUL CFE. MEMORANDO INTERNO 226/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 166/2024.
1.100,00
29/02/2024
SERVIÇO SOLDA ESTRUTURA METÁLICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM ESTRUTURA METÁLICA REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA LINHA PULADOR SUL CFE. MEMORANDO INTERNO 226/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 166/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1030 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.100,00
05/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2452/2024
ROMEO HORST & CIA LTDA - 345
1.100,00
TOTAL
1.100,00
1.100,00
1.100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
