STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Conselho Tutelar
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC. FAZENDA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FLUÍDO, ÓLEO, NITROGÊNIO, HIG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA VEÍCULO Nº207 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 82/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 170/2024.
512,03
512,03
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2024
PEÇAS, FLUÍDO, ÓLEO, NITROGÊNIO, HIG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA VEÍCULO Nº207 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 82/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 170/2024.
512,03
20/03/2024
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO DUPLICIDADE
-512,03
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
