Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2463
Data de lançamento:
23/02/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CABO ÓPTICO, ISOLADOR, SUPORTE, PARAF.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS ÓPTICOS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA EMEI PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO SAD 57/2027 ORDEM DE SERVIÇO Nº 171/2024
831,40
831,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2024
OUTROS, CABO ÓPTICO, ISOLADOR, SUPORTE, PARAF.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS ÓPTICOS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA EMEI PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO SAD 57/2027 ORDEM DE SERVIÇO Nº 171/2024
831,40
29/02/2024
OUTROS, CABO ÓPTICO, ISOLADOR, SUPORTE, PARAF.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS ÓPTICOS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA EMEI PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO SAD 57/2027 ORDEM DE SERVIÇO Nº 171/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 422 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO RICARO PETRY DONINELI.
831,40
06/03/2024
Pagamento de Empenho 2463/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
831,40
TOTAL
831,40
831,40
831,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
