| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
| Número do empenho: | 2463 | Data de lançamento: | 23/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CABO ÓPTICO, ISOLADOR, SUPORTE, PARAF. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS ÓPTICOS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA EMEI PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO SAD 57/2027 ORDEM DE SERVIÇO Nº 171/2024 | 831,40 | 831,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | OUTROS, CABO ÓPTICO, ISOLADOR, SUPORTE, PARAF. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS ÓPTICOS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA EMEI PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO SAD 57/2027 ORDEM DE SERVIÇO Nº 171/2024 | 831,40 | ||
| 29/02/2024 | OUTROS, CABO ÓPTICO, ISOLADOR, SUPORTE, PARAF. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS ÓPTICOS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA EMEI PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO SAD 57/2027 ORDEM DE SERVIÇO Nº 171/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 422 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO RICARO PETRY DONINELI. | 831,40 | ||
| 06/03/2024 | Pagamento de Empenho 2463/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 831,40 | ||
| TOTAL | 831,40 | 831,40 | 831,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
