Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2465 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO FIBRA ÓPTICA
VALOR REFERENTE CONSERTO DE FIBRA ÓPTICA REALIZADO NA EMEI PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 57/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 172/2024. |
1.786,55 |
1.786,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
SERVIÇO FIBRA ÓPTICA
VALOR REFERENTE CONSERTO DE FIBRA ÓPTICA REALIZADO NA EMEI PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 57/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 172/2024. |
1.786,55 |
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| 29/02/2024 |
SERVIÇO FIBRA ÓPTICA
VALOR REFERENTE CONSERTO DE FIBRA ÓPTICA REALIZADO NA EMEI PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 57/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 172/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1903 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM . PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI.
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1.786,55 |
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| 06/03/2024 |
Pagamento de Empenho 2465/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.786,55 |
| TOTAL |
1.786,55 |
1.786,55 |
1.786,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
