| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
| Número do empenho: | 2465 | Data de lançamento: | 23/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO FIBRA ÓPTICA VALOR REFERENTE CONSERTO DE FIBRA ÓPTICA REALIZADO NA EMEI PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 57/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 172/2024. | 1.786,55 | 1.786,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | SERVIÇO FIBRA ÓPTICA VALOR REFERENTE CONSERTO DE FIBRA ÓPTICA REALIZADO NA EMEI PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 57/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 172/2024. | 1.786,55 | ||
| 29/02/2024 | SERVIÇO FIBRA ÓPTICA VALOR REFERENTE CONSERTO DE FIBRA ÓPTICA REALIZADO NA EMEI PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 57/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 172/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1903 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM . PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI. | 1.786,55 | ||
| 06/03/2024 | Pagamento de Empenho 2465/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.786,55 | ||
| TOTAL | 1.786,55 | 1.786,55 | 1.786,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
