| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BRUNO JACOB MERG KRUG 47591900072 |
| Número do empenho: | 2466 | Data de lançamento: | 23/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, TECIDO, LINHA, TIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REVESTIMENTO DE 15 BANCOS DO ÔNIBUS FROTA 175 PLACA IVK 4663, CFE MEMORANDO SE 223/2024.ORDEM DE COMPRA 181/2024. | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | OUTROS, TECIDO, LINHA, TIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REVESTIMENTO DE 15 BANCOS DO ÔNIBUS FROTA 175 PLACA IVK 4663, CFE MEMORANDO SE 223/2024.ORDEM DE COMPRA 181/2024. | 800,00 | ||
| 29/02/2024 | OUTROS, TECIDO, LINHA, TIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REVESTIMENTO DE 15 BANCOS DO ÔNIBUS FROTA 175 PLACA IVK 4663, CFE MEMORANDO SE 223/2024.ORDEM DE COMPRA 181/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 51.758.212 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 800,00 | ||
| 06/03/2024 | Pagamento de Empenho 2466/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
