SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, TECIDO, LINHA, TIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REVESTIMENTO DE 15 BANCOS DO ÔNIBUS FROTA 175 PLACA IVK 4663, CFE MEMORANDO SE 223/2024.ORDEM DE COMPRA 181/2024.
800,00
800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2024
OUTROS, TECIDO, LINHA, TIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REVESTIMENTO DE 15 BANCOS DO ÔNIBUS FROTA 175 PLACA IVK 4663, CFE MEMORANDO SE 223/2024.ORDEM DE COMPRA 181/2024.
800,00
29/02/2024
OUTROS, TECIDO, LINHA, TIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REVESTIMENTO DE 15 BANCOS DO ÔNIBUS FROTA 175 PLACA IVK 4663, CFE MEMORANDO SE 223/2024.ORDEM DE COMPRA 181/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 51.758.212 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
800,00
06/03/2024
Pagamento de Empenho 2466/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
800,00
TOTAL
800,00
800,00
800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
