SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
CRECHE MUNICIPAL ODILA/GISLA K LUFT
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, ROLAMENTO, RETENTOR, CONJ. GAMES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO E PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA LAVADORA DE ROUPAS DA CRECHE GISLA K LUFT, CFE MEMORANDO SE 176/2024.ORDEM DE COMPRA 175/2024.
403,90
403,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2024
OUTROS, ROLAMENTO, RETENTOR, CONJ. GAMES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO E PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA LAVADORA DE ROUPAS DA CRECHE GISLA K LUFT, CFE MEMORANDO SE 176/2024.ORDEM DE COMPRA 175/2024.
403,90
08/04/2024
OUTROS, ROLAMENTO, RETENTOR, CONJ. GAMES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO E PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA LAVADORA DE ROUPAS DA CRECHE GISLA K LUFT, CFE MEMORANDO SE 176/2024.ORDEM DE COMPRA 175/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 51.882.747 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA.
403,90
10/04/2024
Pagamento de Empenho 2472/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
403,90
TOTAL
403,90
403,90
403,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
