| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
| Número do empenho: | 2474 | Data de lançamento: | 23/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE - PROGRESSO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Substituição de lâmpadas até 5 m de altura. Substituição de calhas fluorescentes por spot de lâmpadas led. Substituição de spots de lâmpadas. Troca de tomadas. Instalação de tomadas internas, baixas. Troca de torneira elétrica. | 90,00 | 180,00 |
| 3.50 | Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. VALOR REFERENTE CONSERTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS REALIZADOS NO POSTO DA PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 253/2024 TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023. | 90,00 | 315,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | Substituição de lâmpadas até 5 m de altura. Substituição de calhas fluorescentes por spot de lâmpadas led. Substituição de spots de lâmpadas. Troca de tomadas. Instalação de tomadas internas, baixas. Troca de torneira elétrica. Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. VALOR REFERENTE CONSERTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS REALIZADOS NO POSTO DA PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 253/2024 TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023. | 495,00 | ||
| 29/02/2024 | VALOR REFERENTE CONSERTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS REALIZADOS NO POSTO DA PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 253/2024 TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 47 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 495,00 | ||
| 01/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2474/2024 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584 | 495,00 | ||
| TOTAL | 495,00 | 495,00 | 495,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
