Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FUNERARIA CONRAD LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2475 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
CASA DA CULTURA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OUTROS, VIDRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SE 169/2024.ORDEM DE COMPRA 173/2024. |
270,00 |
270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
OUTROS, VIDRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SE 169/2024.ORDEM DE COMPRA 173/2024. |
270,00 |
|
|
| TOTAL |
270,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
270,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
