| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME |
| Número do empenho: | 2476 | Data de lançamento: | 23/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIO FUNERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, COROA DE FLORES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA VELÓRIO DE SERVIDOR APOSENTADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 251/2024.ORDEM DE COMPRA 183/2024. | 320,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | OUTROS, COROA DE FLORES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA VELÓRIO DE SERVIDOR APOSENTADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 251/2024.ORDEM DE COMPRA 183/2024. | 320,00 | ||
| 29/02/2024 | OUTROS, COROA DE FLORES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA VELÓRIO DE SERVIDOR APOSENTADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 251/2024.ORDEM DE COMPRA 183/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1871 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 320,00 | ||
| 05/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2476/2024 MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME - 15551 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
