Nome do Credor: MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2476
Data de lançamento:
23/02/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
AUXÍLIO FUNERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, COROA DE FLORES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA VELÓRIO DE SERVIDOR APOSENTADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 251/2024.ORDEM DE COMPRA 183/2024.
320,00
320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2024
OUTROS, COROA DE FLORES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA VELÓRIO DE SERVIDOR APOSENTADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 251/2024.ORDEM DE COMPRA 183/2024.
320,00
29/02/2024
OUTROS, COROA DE FLORES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA VELÓRIO DE SERVIDOR APOSENTADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 251/2024.ORDEM DE COMPRA 183/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1871 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
320,00
05/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2476/2024
MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME - 15551
320,00
TOTAL
320,00
320,00
320,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
