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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049	Exportar os Dados

Número do empenho:	2477	Data de lançamento:	23/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Oficinas Terapêuticas
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	OFICINAS TERAPÊUTICAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	LOTE 07 – SALADA DE FRUTA	5,00	50,00
10.00	LOTE 10 - Sanduíche VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA OFINAS DE ARTE TERAPIA CFE. MEMORANDO INTERNO 252/2024 TERMO DE CREDENCIAMENTO 112/2023.	3,50	35,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2024	LOTE 07 – SALADA DE FRUTA LOTE 10 - Sanduíche VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA OFINAS DE ARTE TERAPIA CFE. MEMORANDO INTERNO 252/2024 TERMO DE CREDENCIAMENTO 112/2023.	85,00
29/02/2024	LOTE 07 – SALADA DE FRUTA LOTE 10 - Sanduíche VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA OFINAS DE ARTE TERAPIA CFE. MEMORANDO INTERNO 252/2024 TERMO DE CREDENCIAMENTO 112/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 51.807.589 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		85,00
05/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2477/2024 MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 - 25724			85,00
TOTAL		85,00	85,00	85,00
SALDO A PAGAR				0,00