| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
| Número do empenho: | 2499 | Data de lançamento: | 23/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | IMPASI | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | COMPAQ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Formação de Recursos Humanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da COMPAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.01.00.00 - CONTRIBUICÃO PATRONAL PARA O RPPS - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGTO - GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE ENCARGO PATRONAL RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. ALÍQUOTA 14%, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.994/2004, ALTERADA PELA LEI 2.891/2020. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024 | 995,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | VALOR REFERENTE ENCARGO PATRONAL RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. ALÍQUOTA 14%, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.994/2004, ALTERADA PELA LEI 2.891/2020. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024 | 995,10 | ||
| 23/02/2024 | LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2024. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. | 995,10 | ||
| 08/03/2024 | Pagamento de Empenho 2499/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 995,10 | ||
| TOTAL | 995,10 | 995,10 | 995,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
