| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
| Número do empenho: | 2549 | Data de lançamento: | 23/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Defesa Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviço de Inspetoria Municipal-SIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGTO - GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024 | 6.045,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024 | 6.045,24 | ||
| 23/02/2024 | LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2024. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. | 6.045,24 | ||
| 23/02/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANRISUL, Setor: SECRETARIA DA AGRICULTURA,PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SAPMA-SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL | 1.948,00 | ||
| 26/02/2024 | Pagamento de Empenho 2549/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.097,24 | ||
| TOTAL | 6.045,24 | 6.045,24 | 6.045,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| BANRISUL CONSIGNACOES-LIVRE | 23/02/2024 | 1.948,00 | Lançada | |
| TOTAL | 1.948,00 |
