Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: I P E R G S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2816 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
Tipo de empenho: |
IPERGS |
Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria de Obras e Viação |
Conta de Despesa: |
3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
Natureza da despesa: |
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE ENCARGO PATRONAL IPERGS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024 |
0,00 |
472,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/02/2024 |
EMPENHO REFERENTE ENCARGO PATRONAL IPERGS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024 |
472,74 |
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23/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2024. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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472,74 |
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07/03/2024 |
Pagamento de Empenho 2816/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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472,74 |
TOTAL |
472,74 |
472,74 |
472,74 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.