Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024 |
38.519,40 |
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| 23/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2024. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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38.519,40 |
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| 23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIÇO DE TRANSPORTE - MOTORISTAS |
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62,47 |
| 23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: S I S P I, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIÇO DE TRANSPORTE - MOTORISTAS |
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67,07 |
| 23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIÇO DE TRANSPORTE - MOTORISTAS |
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175,64 |
| 23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: A S E P I, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIÇO DE TRANSPORTE - MOTORISTAS |
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187,81 |
| 23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIÇO DE TRANSPORTE - MOTORISTAS |
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465,96 |
| 23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASEPI-LOJA CALCADOS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIÇO DE TRANSPORTE - MOTORISTAS |
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504,73 |
| 23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASEPI - TELEFONES, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIÇO DE TRANSPORTE - MOTORISTAS |
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522,92 |
| 23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (MATEUS FREITAS), Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIÇO DE TRANSPORTE - MOTORISTAS |
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635,40 |
| 23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. MULTA DE TRANSITO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIÇO DE TRANSPORTE - MOTORISTAS |
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670,00 |
| 23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I P E, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIÇO DE TRANSPORTE - MOTORISTAS |
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937,46 |
| 23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIÇO DE TRANSPORTE - MOTORISTAS |
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1.297,69 |
| 23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANRISUL, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIÇO DE TRANSPORTE - MOTORISTAS |
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2.106,77 |
| 23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: RANCHO CARLOS BUCKER, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIÇO DE TRANSPORTE - MOTORISTAS |
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3.704,14 |
| 23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES CEF, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIÇO DE TRANSPORTE - MOTORISTAS |
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5.021,18 |
| 23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIÇO DE TRANSPORTE - MOTORISTAS |
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5.219,47 |
| 23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIÇO DE TRANSPORTE - MOTORISTAS |
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6.168,85 |
| 26/02/2024 |
Pagamento de Empenho 3030/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.771,84 |
| TOTAL |
38.519,40 |
38.519,40 |
38.519,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
