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Exercício: 2024
Nome do Credor: ORLANDO DE MOURA NOGUEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	315	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	CONSUMO DE AGUA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NA SALA DA EMATER E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR (PAGA-SE APENAS A METADE DA CONTA). VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024.	0,00	4.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NA SALA DA EMATER E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR (PAGA-SE APENAS A METADE DA CONTA). VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024.	4.000,00
25/01/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NA SALA DA EMATER E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR (PAGA-SE APENAS A METADE DA CONTA). VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. JANEIRO/2024.		261,45
30/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 315/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			261,45
29/02/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NA SALA DA EMATER E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR (PAGA-SE APENAS A METADE DA CONTA). LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. FEV/24		273,62
06/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NA SALA DA EMATER E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR (PAGA-SE APENAS A METADE DA CONTA). LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. FEV/24			273,62
28/03/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NA SALA DA EMATER E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA MARCIO NEVES. MARÇO/24.		257,57
03/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NA SALA DA EMATER E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA MARCIO NEVES. MARÇO/24.			257,57
30/04/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NA SALA DA EMATER E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR (PAGA-SE APENAS A METADE DA CONTA). LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		285,26
07/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NA SALA DA EMATER E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR (PAGA-SE APENAS A METADE DA CONTA). LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.			285,26
28/05/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NA SALA DA EMATER E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR (PAGA-SE APENAS A METADE DA CONTA). LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. MAIO/24		341,73
04/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NA SALA DA EMATER E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR (PAGA-SE APENAS A METADE DA CONTA). LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. MAIO/24			341,73
21/06/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NA SALA DA EMATER E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR (PAGA-SE APENAS A METADE DA CONTA). LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.JUNHO/24		305,73
25/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 315/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			305,73
23/07/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NA SALA DA EMATER E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR (PAGA-SE APENAS A METADE DA CONTA). LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. JULHO/24		281,38
30/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NA SALA DA EMATER E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR (PAGA-SE APENAS A METADE DA CONTA). LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. JULHO/24			281,38
26/09/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NA SALA DA EMATER E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR (PAGA-SE APENAS A METADE DA CONTA). LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. SET/24		229,34
02/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NA SALA DA EMATER E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR (PAGA-SE APENAS A METADE DA CONTA). LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. SET/24			229,34
23/10/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NA SALA DA EMATER E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR (PAGA-SE APENAS A METADE DA CONTA).LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.REF OUT/24		233,22
29/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NA SALA DA EMATER E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR (PAGA-SE APENAS A METADE DA CONTA).LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.REF OUT/24			233,22
28/11/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NA SALA DA EMATER E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR (PAGA-SE APENAS A METADE DA CONTA).LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. NOV/24		253,16
05/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NA SALA DA EMATER E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR (PAGA-SE APENAS A METADE DA CONTA).LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. NOV/24			253,16
20/12/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NA SALA DA EMATER E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR (PAGA-SE APENAS A METADE DA CONTA). LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. DEZ/24.		253,15
20/12/2024	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ESTIMATIVA A MAIOR	-1.024,39
TOTAL		2.975,61	2.975,61	2.722,46
SALDO A PAGAR				253,15