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Exercício: 2024
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	3167	Data de lançamento:	23/02/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:	3190.94.01.03.00.00 - FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGTO - GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024	0,00	2.647,44

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024	2.647,44
23/02/2024	LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2024. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL.		2.647,44
23/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA DA INDÚSTRIA,COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS, Centro de Custo: SUPORTE DA SEC. DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDI			54,15
26/02/2024	Pagamento de Empenho 3167/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.593,29
TOTAL		2.647,44	2.647,44	2.647,44
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS LIVRE	23/02/2024	54,15		Lançada
TOTAL		54,15