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Exercício: 2024
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3171	Data de lançamento:	23/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 05 - ROTEIRO 165 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,97 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº20/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/02/2025.	164.000,00	164.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 05 - ROTEIRO 165 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,97 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº20/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/02/2025.	164.000,00
29/02/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 05 - ROTEIRO 165 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,97 POR KM RODADO. LIQUIDADO CFME NF 1285/2024 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS, VANDERLEI RODRIGUES E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. FEVEREIRO/2024.		4.100,25
07/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3171/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.100,25
28/03/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 05 - ROTEIRO 165 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,97 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº20/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1302 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2024.		15.990,98
05/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3171/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			15.990,98
30/04/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 05 - ROTEIRO 165 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,97 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº20/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1320 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2024.		18.041,10
08/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3171/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			18.041,10
29/05/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 05 - ROTEIRO 165 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,97 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº20/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1340 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2024.		13.120,80
06/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3171/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			13.120,80
TOTAL		164.000,00	51.253,13	51.253,13
SALDO A PAGAR				112.746,87