Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 05 - ROTEIRO 165 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,97 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº20/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/02/2025. |
164.000,00 |
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| 29/02/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 05 - ROTEIRO 165 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,97 POR KM RODADO. LIQUIDADO CFME NF 1285/2024 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS, VANDERLEI RODRIGUES E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. FEVEREIRO/2024.
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4.100,25 |
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| 07/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3171/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.100,25 |
| 28/03/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 05 - ROTEIRO 165 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,97 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº20/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1302 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2024.
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15.990,98 |
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| 05/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3171/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.990,98 |
| 30/04/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 05 - ROTEIRO 165 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,97 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº20/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1320 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2024.
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18.041,10 |
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| 08/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3171/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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18.041,10 |
| 29/05/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 05 - ROTEIRO 165 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,97 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº20/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1340 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2024.
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13.120,80 |
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| 06/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3171/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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13.120,80 |
| 28/06/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 05 - ROTEIRO 165 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,97 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº20/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1357 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.JUNHO/2024.
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16.401,00 |
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| 05/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3171/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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16.401,00 |
| 26/07/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 05 - ROTEIRO 165 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,97 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº20/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1374 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.JULHO/2024.
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12.300,75 |
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| 02/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3171/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.300,75 |
| 30/08/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 05 - ROTEIRO 165 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,97 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº20/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1394 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.AGOSTO/2024.
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16.401,00 |
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| 09/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3171/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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16.401,00 |
| 30/09/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 05 - ROTEIRO 165 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,97 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº20/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/02/2025. LIQUIDADO CFME NF 1417/2024 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS. SETEMBRO/2024.
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16.401,00 |
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| 08/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3171/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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16.401,00 |
| 31/10/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 05 - ROTEIRO 165 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,97 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº20/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1432 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.OUTUBRO/2024.
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18.041,10 |
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| 08/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3171/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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18.041,10 |
| 29/11/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 05 - ROTEIRO 165 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,97 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº20/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1449 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.NOVEMBRO/2024.
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15.580,95 |
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| 29/11/2024 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-5.320,32 |
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| 10/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3171/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.580,95 |
| 20/12/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 05 - ROTEIRO 165 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,97 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº20/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1482 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.DEZEMBRO/2024.
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9.840,60 |
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| 20/12/2024 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-2.460,15 |
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| TOTAL |
156.219,53 |
156.219,53 |
146.378,93 |
| SALDO A PAGAR |
9.840,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
