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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3172	Data de lançamento:	23/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Médio
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Educação Profissional
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 37 - ROTEIRO 136 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,97 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº21/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/02/2025.	135.000,00	135.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 37 - ROTEIRO 136 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,97 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº21/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/02/2025.	135.000,00
29/02/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 37 - ROTEIRO 136 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,97 POR KM RODADO. LIQUIDADO CFME NF 202/2024 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS, VANDERLEI RODRIGUES E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. FEVEREIRO/2024.		3.379,60
07/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3172/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.379,60
28/03/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 37 - ROTEIRO 136 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,97 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº21/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/209 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2024.		13.180,44
05/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3172/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			13.180,44
30/04/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 37 - ROTEIRO 136 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,97 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº21/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/218 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2024.		14.870,24
08/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3172/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			14.870,24
29/05/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 37 - ROTEIRO 136 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,97 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº21/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/225 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2024.		10.814,72
06/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3172/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.814,72
TOTAL		135.000,00	42.245,00	42.245,00
SALDO A PAGAR				92.755,00