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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087	Exportar os Dados

Número do empenho:	3173	Data de lançamento:	23/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	LOTE 03 - BOLOS	29,38	117,52
100.00	LOTE 12 - Mini sanduíches VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS E MINI SANDUICHES DESTINADOS PARA LANCHE DO ENCONTRO DE CASAIS GRÁVIDOS CFE. MEMORANDO INTERNO 248/2024 TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023.	2,50	250,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2024	LOTE 03 - BOLOS LOTE 12 - Mini sanduíches VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS E MINI SANDUICHES DESTINADOS PARA LANCHE DO ENCONTRO DE CASAIS GRÁVIDOS CFE. MEMORANDO INTERNO 248/2024 TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023.	367,52
07/03/2024	LOTE 03 - BOLOS LOTE 12 - Mini sanduíches VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS E MINI SANDUICHES DESTINADOS PARA LANCHE DO ENCONTRO DE CASAIS GRÁVIDOS CFE. MEMORANDO INTERNO 248/2024 TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 51.871.950 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		367,52
12/03/2024	Pagamento de Empenho 3173/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			367,52
TOTAL		367,52	367,52	367,52
SALDO A PAGAR				0,00