| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DIANA BOURSCHEID 01542180066 |
| Número do empenho: | 3176 | Data de lançamento: | 23/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 14 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | CREDENCIAMENTO para Prestação de Serviços de produção de cabelos e maquiagem para Corte das Soberanas do Município, para atender as necessidades da Secretaria da Educação, Cultura, Turismo e Desporto VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CABELO E MAQUIAGEM PARA AS 05 SOBERANAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARAM DO LANÇAMENTO DA COLHEITA DO MILHO DA VENCE TUDO, NO DIA 19/02, CFE MEMORANDO SECTD 279/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 02/2024. | 220,00 | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | CREDENCIAMENTO para Prestação de Serviços de produção de cabelos e maquiagem para Corte das Soberanas do Município, para atender as necessidades da Secretaria da Educação, Cultura, Turismo e Desporto VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CABELO E MAQUIAGEM PARA AS 05 SOBERANAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARAM DO LANÇAMENTO DA COLHEITA DO MILHO DA VENCE TUDO, NO DIA 19/02, CFE MEMORANDO SECTD 279/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 02/2024. | 1.100,00 | ||
| 07/03/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CABELO E MAQUIAGEM PARA AS 05 SOBERANAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARAM DO LANÇAMENTO DA COLHEITA DO MILHO DA VENCE TUDO, NO DIA 19/02, CFE MEMORANDO SECTD 279/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 02/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 9 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI. | 1.100,00 | ||
| 12/03/2024 | Pagamento de Empenho 3176/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
