| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LEANDRO JOSE HOPPE |
| Número do empenho: | 3177 | Data de lançamento: | 23/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação de Jovens e Adultos | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Educação de Jovens e Adultos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 38 - ROTEIRO 132,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,52 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº19/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/02/2025. | 119.500,00 | 110.351,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 38 - ROTEIRO 132,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,52 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº19/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/02/2025. | 110.351,24 | ||
| 23/02/2024 | estorno de empenho incorreto | -110.351,24 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
