| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068 |
| Número do empenho: | 3179 | Data de lançamento: | 23/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 49.00 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE LIMPEZA DE CALHAS REALIZADAS NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 218/2024 TERMO DE CREDENCIAMENTO 39/2022. | 16,71 | 818,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE LIMPEZA DE CALHAS REALIZADAS NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 218/2024 TERMO DE CREDENCIAMENTO 39/2022. | 818,79 | ||
| 29/02/2024 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE LIMPEZA DE CALHAS REALIZADAS NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 218/2024 TERMO DE CREDENCIAMENTO 39/2022.LIQUIDADO CFE. NF Nº 21 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 818,79 | ||
| 01/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3179/2024 JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068 - 28086 | 818,79 | ||
| TOTAL | 818,79 | 818,79 | 818,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
