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Exercício: 2024
Nome do Credor: JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068	Exportar os Dados

Número do empenho:	3179	Data de lançamento:	23/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
49.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE LIMPEZA DE CALHAS REALIZADAS NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 218/2024 TERMO DE CREDENCIAMENTO 39/2022.	16,71	818,79

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE LIMPEZA DE CALHAS REALIZADAS NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 218/2024 TERMO DE CREDENCIAMENTO 39/2022.	818,79
29/02/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE LIMPEZA DE CALHAS REALIZADAS NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 218/2024 TERMO DE CREDENCIAMENTO 39/2022.LIQUIDADO CFE. NF Nº 21 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		818,79
01/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3179/2024 JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068 - 28086			818,79
TOTAL		818,79	818,79	818,79
SALDO A PAGAR				0,00