| Número do empenho: |
3180 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação de Jovens e Adultos |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Educação de Jovens e Adultos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 38 - ROTEIRO 132,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,52 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº19/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/02/2025. |
110.351,24 |
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| 29/02/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 38 - ROTEIRO 132,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,52 POR KM RODADO. LIQUIDADO CFME NF 519/2024 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS, VANDERLEI RODRIGUES E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. FEVEREIRO/2024.
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2.989,98 |
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| 07/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3180/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.989,98 |
| 28/03/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 38 - ROTEIRO 132,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,52 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº19/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/523 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2024.
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11.660,92 |
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| 05/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3180/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.660,92 |
| 30/04/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 38 - ROTEIRO 132,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,52 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº19/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/527 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2024.
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13.155,91 |
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| 08/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3180/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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13.155,91 |
| 29/05/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 38 - ROTEIRO 132,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,52 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº19/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/531 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2024. |
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9.567,94 |
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| 06/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3180/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.567,94 |
| TOTAL |
110.351,24 |
37.374,75 |
37.374,75 |
| SALDO A PAGAR |
72.976,49 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
