Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 38 - ROTEIRO 132,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,52 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº19/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/02/2025. |
110.351,24 |
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| 29/02/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 38 - ROTEIRO 132,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,52 POR KM RODADO. LIQUIDADO CFME NF 519/2024 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS, VANDERLEI RODRIGUES E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. FEVEREIRO/2024.
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2.989,98 |
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| 07/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3180/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.989,98 |
| 28/03/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 38 - ROTEIRO 132,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,52 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº19/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/523 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2024.
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11.660,92 |
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| 05/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3180/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.660,92 |
| 30/04/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 38 - ROTEIRO 132,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,52 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº19/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/527 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2024.
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13.155,91 |
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| 08/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3180/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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13.155,91 |
| 29/05/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 38 - ROTEIRO 132,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,52 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº19/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/531 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2024. |
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9.567,94 |
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| 06/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3180/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.567,94 |
| 28/06/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 38 - ROTEIRO 132,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,52 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº19/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/535 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.JUNHO/2024.
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11.959,92 |
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| 05/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3180/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.959,92 |
| 26/07/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 38 - ROTEIRO 132,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,52 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº19/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/539 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.JULHO/2024.
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8.969,94 |
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| 02/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3180/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.969,94 |
| 30/08/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 38 - ROTEIRO 132,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,52 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº19/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/546 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.AGOSTO/2024.
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11.959,92 |
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| 09/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3180/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.959,92 |
| 30/09/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 38 - ROTEIRO 132,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,52 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº19/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/02/2025. LIQUIDADO CFME NF 548/2024 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS. SETEMBRO/2024.
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11.959,92 |
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| 08/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3180/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.959,92 |
| 31/10/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 38 - ROTEIRO 132,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,52 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº19/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/553 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.OUTUBRO/2024.
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13.155,91 |
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| 08/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3180/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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13.155,91 |
| 29/11/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 38 - ROTEIRO 132,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,52 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº19/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/556 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.NOVEMBRO/2024.
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11.361,92 |
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| 10/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 38 - ROTEIRO 132,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,52 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº19/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/556 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.NOVEMBRO/2024.
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11.361,92 |
| 20/12/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 38 - ROTEIRO 132,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,52 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº19/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/557 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.DEZEMBRO/2024.
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3.608,96 |
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| 26/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 38 - ROTEIRO 132,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,52 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 8ºADITIVO AO CONTRATO Nº19/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/557 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.DEZEMBRO/2024.
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3.608,96 |
| TOTAL |
110.351,24 |
110.351,24 |
110.351,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
