Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 42 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,19 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº21/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/02/2025. |
105.000,00 |
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| 29/02/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 42 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,19 POR KM RODADO. LIQUIDADO CFME NF 205/2024 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS, VANDERLEI RODRIGUES E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. FEVEREIRO/2024.
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2.639,70 |
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| 07/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3182/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.639,70 |
| 28/03/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 42 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,19 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº21/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/211 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2024.
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10.294,83 |
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| 05/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3182/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.294,83 |
| 30/04/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 42 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,19 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº21/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/221 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2024.
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11.614,68 |
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| 08/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3182/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.614,68 |
| 29/05/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 42 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,19 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº21/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/227 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2024.
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8.447,04 |
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| 06/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3182/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.447,04 |
| 28/06/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 42 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,19 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº21/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/235 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.JUNHO/2024.
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10.558,80 |
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| 05/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3182/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.558,80 |
| 26/07/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 42 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,19 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº21/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/241 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.JULHO/2024.
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7.919,10 |
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| 02/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3182/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.919,10 |
| 30/08/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 42 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,19 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº21/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/247 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.AGOSTO/2024.
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10.558,80 |
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| 09/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3182/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.558,80 |
| 30/09/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 42 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,19 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº21/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/02/2025. LIQUIDADO CFME NF 260/2024 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES. SETEMBRO/2024.
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10.558,80 |
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| 31/10/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 42 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,19 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº21/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/268 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.OUTUBRO/2024.
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11.614,68 |
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| 28/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3182/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.614,68 |
| 28/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3182/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.558,80 |
| 29/11/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 42 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,19 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº21/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/109 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.NOVEMBRO/2024.
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4.689,03 |
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| 29/11/2024 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR E DEVIDO SUPRESSÃO DE CONTRATO. |
-9.499,00 |
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| 10/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3182/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.689,03 |
| 20/12/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 42 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,19 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº21/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/281 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.DEZEMBRO/2024.
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3.963,32 |
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| 20/12/2024 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-2.642,22 |
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| 26/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3182/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.963,32 |
| TOTAL |
92.858,78 |
92.858,78 |
92.858,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
