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Exercício: 2024
Nome do Credor: TRANSPORTES VIATUR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3185	Data de lançamento:	23/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 29 - ROTEIRO 114,50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,48 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº23/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/02/2025.	102.500,00	102.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 29 - ROTEIRO 114,50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,48 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº23/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/02/2025.	102.500,00
29/02/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 29 - ROTEIRO 114,50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,48 POR KM RODADO. LIQUIDADO CFME NF 228/2024 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS, VANDERLEI RODRIGUES E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. FEVEREIRO/2024.		2.564,80
07/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3185/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.564,80
28/03/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 29 - ROTEIRO 114,50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,48 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº23/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/230 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2024.		10.002,72
05/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3185/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.002,72
30/04/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 29 - ROTEIRO 114,50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,48 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº23/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/232 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2024.		11.285,12
08/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3185/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.285,12
29/05/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 29 - ROTEIRO 114,50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,48 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº23/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/234 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2024.		8.207,36
06/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3185/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.207,36
TOTAL		102.500,00	32.060,00	32.060,00
SALDO A PAGAR				70.440,00