Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 29 - ROTEIRO 114,50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,48 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº23/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/02/2025. |
102.500,00 |
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| 29/02/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 29 - ROTEIRO 114,50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,48 POR KM RODADO. LIQUIDADO CFME NF 228/2024 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS, VANDERLEI RODRIGUES E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. FEVEREIRO/2024.
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2.564,80 |
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| 07/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3185/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.564,80 |
| 28/03/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 29 - ROTEIRO 114,50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,48 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº23/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/230 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2024.
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10.002,72 |
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| 05/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3185/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.002,72 |
| 30/04/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 29 - ROTEIRO 114,50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,48 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº23/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/232 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2024.
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11.285,12 |
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| 08/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3185/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.285,12 |
| 29/05/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 29 - ROTEIRO 114,50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,48 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº23/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/234 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2024.
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8.207,36 |
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| 06/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3185/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.207,36 |
| 28/06/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 29 - ROTEIRO 114,50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,48 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº23/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/236 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.JUNHO/2024.
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10.259,20 |
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| 05/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3185/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.259,20 |
| 26/07/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 29 - ROTEIRO 114,50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,48 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº23/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/238 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.JULHO/2024. |
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7.694,40 |
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| 02/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3185/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.694,40 |
| 30/08/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 29 - ROTEIRO 114,50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,48 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº23/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/241 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.AGOSTO/2024. |
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10.259,20 |
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| 09/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3185/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.259,20 |
| 30/09/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 29 - ROTEIRO 114,50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,48 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº23/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/02/2025. LIQUIDADO CFME NF 242/2024 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES. SETEMBRO/2024.
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10.259,20 |
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| 08/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3185/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.259,20 |
| 31/10/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 29 - ROTEIRO 114,50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,48 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº23/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/244 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.OUTUBRO/2024. |
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11.285,12 |
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| 08/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3185/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.285,12 |
| 29/11/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 29 - ROTEIRO 114,50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,48 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº23/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/246 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.NOVEMBRO/2024.
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9.746,24 |
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| 29/11/2024 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-3.242,24 |
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| 10/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3185/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.746,24 |
| 18/12/2024 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR E PARA AJUSTE DE RECURSO VINCULADO. |
-7.694,40 |
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| TOTAL |
91.563,36 |
91.563,36 |
91.563,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
