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Exercício: 2024
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025	Exportar os Dados

Número do empenho:	3186	Data de lançamento:	23/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Lavagem de Carro Pequeno	40,00	80,00
2.00	Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SENDO 02 LAVAGENS PARA O VEÍCULO FROTA 147 E 02 LAVAGENS PARA O VEÍCULO FROTA 204, CFE DFD Nº 098/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 22/2022.	60,00	120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2024	Lavagem de Carro Pequeno Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SENDO 02 LAVAGENS PARA O VEÍCULO FROTA 147 E 02 LAVAGENS PARA O VEÍCULO FROTA 204, CFE DFD Nº 098/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 22/2022.	200,00
21/03/2024	Lavagem de Carro Pequeno Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SENDO 02 LAVAGENS PARA O VEÍCULO FROTA 147 E 02 LAVAGENS PARA O VEÍCULO FROTA 204, CFE DFD Nº 098/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 22/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 24 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA		200,00
25/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3186/2024 GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 - 29511			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00