| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
| Número do empenho: | 3186 | Data de lançamento: | 23/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Lavagem de Carro Pequeno | 40,00 | 80,00 |
| 2.00 | Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SENDO 02 LAVAGENS PARA O VEÍCULO FROTA 147 E 02 LAVAGENS PARA O VEÍCULO FROTA 204, CFE DFD Nº 098/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 22/2022. | 60,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | Lavagem de Carro Pequeno Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SENDO 02 LAVAGENS PARA O VEÍCULO FROTA 147 E 02 LAVAGENS PARA O VEÍCULO FROTA 204, CFE DFD Nº 098/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 22/2022. | 200,00 | ||
| 21/03/2024 | Lavagem de Carro Pequeno Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SENDO 02 LAVAGENS PARA O VEÍCULO FROTA 147 E 02 LAVAGENS PARA O VEÍCULO FROTA 204, CFE DFD Nº 098/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 22/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 24 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA | 200,00 | ||
| 25/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3186/2024 GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 - 29511 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
