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Exercício: 2024
Nome do Credor: ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000	Exportar os Dados

Número do empenho:	3188	Data de lançamento:	23/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
16.00	Troca de pneu Caminhão	30,00	480,00
6.00	Troca de pneu Patrola	50,00	300,00
3.00	Conserto de pneu Caminhão	40,00	120,00
4.00	Conserto de pneu Patrola VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS E CONSERTO NOS CAMINHÕES E MAQUINÁRIOS FROTA 169, 164 E 111, CFE DFD Nº 099/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 21/2022.	55,00	220,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2024	Troca de pneu Caminhão Troca de pneu Patrola Conserto de pneu Caminhão Conserto de pneu Patrola VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS E CONSERTO NOS CAMINHÕES E MAQUINÁRIOS FROTA 169, 164 E 111, CFE DFD Nº 099/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 21/2022.	1.120,00
21/03/2024	Troca de pneu Caminhão Troca de pneu Patrola Conserto de pneu Caminhão Conserto de pneu Patrola VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS E CONSERTO NOS CAMINHÕES E MAQUINÁRIOS FROTA 169, 164 E 111, CFE DFD Nº 099/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 21/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 32 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		1.120,00
25/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003188/2024 ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000 - 17454			1.120,00
TOTAL		1.120,00	1.120,00	1.120,00
SALDO A PAGAR				0,00