| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
| Número do empenho: | 3189 | Data de lançamento: | 23/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 344.00 | CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE PARA A CIDADES DE CRUZ ALTA, IJUI E PANAMBI DIA 06/02/2024 CFE. MEMORANDO INTERNO 221/2024 TERMO DE CREDENCIAMENTO 51/2023. | 4,00 | 1.376,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE PARA A CIDADES DE CRUZ ALTA, IJUI E PANAMBI DIA 06/02/2024 CFE. MEMORANDO INTERNO 221/2024 TERMO DE CREDENCIAMENTO 51/2023. | 1.376,00 | ||
| 06/03/2024 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 1/1899; 1/1876; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO MAURO CESAR CONSTANTINO. | 1.376,00 | ||
| 11/03/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3189/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.129,46 | ||
| 11/03/2024 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 3189/2024 | 38,54 | ||
| 11/03/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3189/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 201,14 | ||
| 11/03/2024 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 3189/2024 | 6,86 | ||
| TOTAL | 1.376,00 | 1.376,00 | 1.376,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 07/03/2024 | 6,86 | 1342/2024 | Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 07/03/2024 | 38,54 | 1343/2024 | Lançada |
| TOTAL | 45,40 |
