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Exercício: 2024
Nome do Credor: CARINE ANGELA CAVANHI 84546603053	Exportar os Dados

Número do empenho:	3199	Data de lançamento:	23/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1430.00	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ROÇADA E LIMPEZA NA ÁREA VERDE DO BAIRRO CHÁCARA E LIMPEZA, CAPINA NAS DEMAIS RUAS DO BAIRRO, CFE DFD Nº 095/2024 E TERMO DE DE CREDENCIAMENTO 75/2022.	1,55	2.216,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2024	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ROÇADA E LIMPEZA NA ÁREA VERDE DO BAIRRO CHÁCARA E LIMPEZA, CAPINA NAS DEMAIS RUAS DO BAIRRO, CFE DFD Nº 095/2024 E TERMO DE DE CREDENCIAMENTO 75/2022.	2.216,50
26/02/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ROÇADA E LIMPEZA NA ÁREA VERDE DO BAIRRO CHÁCARA E LIMPEZA, CAPINA NAS DEMAIS RUAS DO BAIRRO, CFE DFD Nº 095/2024 E TERMO DE DE CREDENCIAMENTO 75/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 7 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA.		2.216,50
27/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003199/2024 CARINE ANGELA CAVANHI 84546603053 - 31833			2.216,50
TOTAL		2.216,50	2.216,50	2.216,50
SALDO A PAGAR				0,00