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Exercício: 2024
Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	320	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	CONSUMO DE AGUA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO GINÁSIO DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA. CONFORME MEMORANDO INTERNO S/F CONT. 001/2024 DE 02/01/2024.	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO GINÁSIO DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA. CONFORME MEMORANDO INTERNO S/F CONT. 001/2024 DE 02/01/2024.	5.000,00
07/02/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO GINÁSIO DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA. CONFORME MEMORANDO INTERNO S/F CONT. 001/2024 DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMETO RICARDO PETRY DONINELI. JAN/24.		447,41
09/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO GINÁSIO DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA. CONFORME MEMORANDO INTERNO S/F CONT. 001/2024 DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMETO RICARDO PETRY DONINELI. JAN/24.			447,41
09/04/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO GINÁSIO DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA. CONFORME MEMORANDO INTERNO S/F CONT. 001/2024 DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO.MARÇO/24		572,03
11/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO GINÁSIO DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA. CONFORME MEMORANDO INTERNO S/F CONT. 001/2024 DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO.MARÇO/24			572,03
15/05/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO GINÁSIO DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA. CONFORME MEMORANDO INTERNO S/F CONT. 001/2024 DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. ABRIL/24		516,45
17/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO GINÁSIO DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA. CONFORME MEMORANDO INTERNO S/F CONT. 001/2024 DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. ABRIL/24			516,45
29/05/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO GINÁSIO DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA. CONFORME MEMORANDO INTERNO S/F CONT. 001/2024 DE 02/01/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. MAIO/24		474,19
06/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO GINÁSIO DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA. CONFORME MEMORANDO INTERNO S/F CONT. 001/2024 DE 02/01/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. MAIO/24			474,19
10/07/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO GINÁSIO DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA. CONFORME MEMORANDO INTERNO S/F CONT. 001/2024 DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. JUNHO/24		996,68
17/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO GINÁSIO DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA. CONFORME MEMORANDO INTERNO S/F CONT. 001/2024 DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. JUNHO/24			996,68
07/08/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO GINÁSIO DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA. CONFORME MEMORANDO INTERNO S/F CONT. 001/2024 DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.		643,38
09/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO GINÁSIO DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA. CONFORME MEMORANDO INTERNO S/F CONT. 001/2024 DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.			643,38
11/09/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO GINÁSIO DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA. CONFORME MEMORANDO INTERNO S/F CONT. 001/2024 DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. AGO/24		433,94
16/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO GINÁSIO DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA. CONFORME MEMORANDO INTERNO S/F CONT. 001/2024 DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. AGO/24			433,94
10/10/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO GINÁSIO DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA. CONFORME MEMORANDO INTERNO S/F CONT. 001/2024 DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. SET/24		720,93
15/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO GINÁSIO DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA. CONFORME MEMORANDO INTERNO S/F CONT. 001/2024 DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. SET/24			720,93
08/11/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO GINÁSIO DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA. CONFORME MEMORANDO INTERNO S/F CONT. 001/2024 DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. OUT/24		194,99
13/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 320/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			194,99
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO A PAGAR				0,00