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Exercício: 2024
Nome do Credor: VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072	Exportar os Dados

Número do empenho:	3202	Data de lançamento:	23/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2452.00	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL, ROÇADA, CAPINA NA RUAS GENERAL OSÓRIO, SETE DE SETEMBRO, AVENIDA BRASIL E GEOGE WALTER DÜRR, CFE DFD Nº 94/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 23/2022.	1,55	3.800,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2024	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL, ROÇADA, CAPINA NA RUAS GENERAL OSÓRIO, SETE DE SETEMBRO, AVENIDA BRASIL E GEOGE WALTER DÜRR, CFE DFD Nº 94/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 23/2022.	3.800,60
29/02/2024	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL, ROÇADA, CAPINA NA RUAS GENERAL OSÓRIO, SETE DE SETEMBRO, AVENIDA BRASIL E GEOGE WALTER DÜRR, CFE DFD Nº 94/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 23/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		3.800,60
06/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3202/2024 VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072 - 25071			3.800,60
TOTAL		3.800,60	3.800,60	3.800,60
SALDO A PAGAR				0,00