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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLOS DANIEL VEIGA LOPES 04498741099

Dados do Empenho

Número do empenho:	3203	Data de lançamento:	23/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GINÁSIO GENERAL OSÓRIO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
66.00	Pedreiro / Colocação de piso	39,58	2.612,28
66.00	Pedreiro / Reboco	27,34	1.804,44
66.00	Servente – Colocação de Piso – 50% Pedreiro	19,75	1.303,50
66.00	Servente – Reboco – 50% Pedreiro	13,67	902,22
41.00	Encanador	19,25	789,25
32.00	Carpinteiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE BANHEIROS FEMININOS CENTRO DE CULTURA E LAZER GINASIÃO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 235/2024 CREDENCIAMENTO 29/2023.	18,97	607,04

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2024	Pedreiro / Colocação de piso Pedreiro / Reboco Servente – Colocação de Piso – 50% Pedreiro Servente – Reboco – 50% Pedreiro Encanador Carpinteiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE BANHEIROS FEMININOS CENTRO DE CULTURA E LAZER GINASIÃO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 235/2024 CREDENCIAMENTO 29/2023.	8.018,73
06/03/2024	Pedreiro / Colocação de piso Pedreiro / Reboco Servente – Colocação de Piso – 50% Pedreiro Servente – Reboco – 50% Pedreiro Encanador Carpinteiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE BANHEIROS FEMININOS CENTRO DE CULTURA E LAZER GINASIÃO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 235/2024 CREDENCIAMENTO 29/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE.		8.018,73
14/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003203/2024 CARLOS DANIEL VEIGA LOPES 04498741099 - 31930			8.018,73
TOTAL		8.018,73	8.018,73	8.018,73
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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