| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CARLOS DANIEL VEIGA LOPES 04498741099 |
| Número do empenho: | 3203 | Data de lançamento: | 23/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GINÁSIO GENERAL OSÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 66.00 | Pedreiro / Colocação de piso | 39,58 | 2.612,28 |
| 66.00 | Pedreiro / Reboco | 27,34 | 1.804,44 |
| 66.00 | Servente – Colocação de Piso – 50% Pedreiro | 19,75 | 1.303,50 |
| 66.00 | Servente – Reboco – 50% Pedreiro | 13,67 | 902,22 |
| 41.00 | Encanador | 19,25 | 789,25 |
| 32.00 | Carpinteiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE BANHEIROS FEMININOS CENTRO DE CULTURA E LAZER GINASIÃO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 235/2024 CREDENCIAMENTO 29/2023. | 18,97 | 607,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | Pedreiro / Colocação de piso Pedreiro / Reboco Servente – Colocação de Piso – 50% Pedreiro Servente – Reboco – 50% Pedreiro Encanador Carpinteiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE BANHEIROS FEMININOS CENTRO DE CULTURA E LAZER GINASIÃO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 235/2024 CREDENCIAMENTO 29/2023. | 8.018,73 | ||
| 06/03/2024 | Pedreiro / Colocação de piso Pedreiro / Reboco Servente – Colocação de Piso – 50% Pedreiro Servente – Reboco – 50% Pedreiro Encanador Carpinteiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE BANHEIROS FEMININOS CENTRO DE CULTURA E LAZER GINASIÃO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 235/2024 CREDENCIAMENTO 29/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE. | 8.018,73 | ||
| 14/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003203/2024 CARLOS DANIEL VEIGA LOPES 04498741099 - 31930 | 8.018,73 | ||
| TOTAL | 8.018,73 | 8.018,73 | 8.018,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
