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Exercício: 2024
Nome do Credor: HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	3204	Data de lançamento:	23/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
37.00	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES FROTA 70 E 133, CFE DFD Nº 102/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 102/2022.	80,00	2.960,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES FROTA 70 E 133, CFE DFD Nº 102/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 102/2022.	2.960,00
07/03/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES FROTA 70 E 133, CFE DFD Nº 102/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 102/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 29 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		2.960,00
11/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3204/2024 HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL - 30038			2.960,00
TOTAL		2.960,00	2.960,00	2.960,00
SALDO A PAGAR				0,00