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Exercício: 2024
Nome do Credor: EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021	Exportar os Dados

Número do empenho:	3205	Data de lançamento:	23/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.50	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE DFD Nº 104/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 129/2023.	80,00	1.240,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE DFD Nº 104/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 129/2023.	1.240,00
30/04/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE DFD Nº 104/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 129/2023. LIQUIDA DO CFE. NF Nº 26 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		1.240,00
07/05/2024	Pagamento de Empenho 3205/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.240,00
TOTAL		1.240,00	1.240,00	1.240,00
SALDO A PAGAR				0,00