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Exercício: 2024
Nome do Credor: DALMIRO DOS SANTOS 39481522920	Exportar os Dados

Número do empenho:	3206	Data de lançamento:	23/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CENTROS SOCIAIS B. PROGRESSO E FLORESTA
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
70.10	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E JARDINAGEM REALIZADO NOS CENTROS SOCIAIS DA PROGRESSO E FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 110/2024 TERMO DE CREDENCIAMENTO 36/2022.	18,54	1.299,65

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2024	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E JARDINAGEM REALIZADO NOS CENTROS SOCIAIS DA PROGRESSO E FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 110/2024 TERMO DE CREDENCIAMENTO 36/2022.	1.299,65
06/03/2024	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E JARDINAGEM REALIZADO NOS CENTROS SOCIAIS DA PROGRESSO E FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 110/2024 TERMO DE CREDENCIAMENTO 36/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 22 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		1.299,65
12/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003206/2024 DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 - 24851			1.299,65
TOTAL		1.299,65	1.299,65	1.299,65
SALDO A PAGAR				0,00