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Exercício: 2024
Nome do Credor: DALMIRO DOS SANTOS 39481522920	Exportar os Dados

Número do empenho:	3209	Data de lançamento:	23/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
24.27	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E JARDINAGEM REALIZADO NA STASH CFE. MEMORANDO INTERNO 111/2024 TERMO DE CREDENCIAMENTO 36/2022.	18,54	449,97

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2024	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E JARDINAGEM REALIZADO NA STASH CFE. MEMORANDO INTERNO 111/2024 TERMO DE CREDENCIAMENTO 36/2022.	449,97
06/03/2024	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E JARDINAGEM REALIZADO NA STASH CFE. MEMORANDO INTERNO 111/2024 TERMO DE CREDENCIAMENTO 36/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 24 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		449,97
12/03/2024	Pagamento de Empenho 3209/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			449,97
TOTAL		449,97	449,97	449,97
SALDO A PAGAR				0,00