| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
| Número do empenho: | 3209 | Data de lançamento: | 23/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.27 | Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E JARDINAGEM REALIZADO NA STASH CFE. MEMORANDO INTERNO 111/2024 TERMO DE CREDENCIAMENTO 36/2022. | 18,54 | 449,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E JARDINAGEM REALIZADO NA STASH CFE. MEMORANDO INTERNO 111/2024 TERMO DE CREDENCIAMENTO 36/2022. | 449,97 | ||
| 06/03/2024 | Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E JARDINAGEM REALIZADO NA STASH CFE. MEMORANDO INTERNO 111/2024 TERMO DE CREDENCIAMENTO 36/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 24 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 449,97 | ||
| 12/03/2024 | Pagamento de Empenho 3209/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 449,97 | ||
| TOTAL | 449,97 | 449,97 | 449,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
