Nome do Credor: COMÉRCIO VAREJISTA SOUZA E TIMANN LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3215
Data de lançamento:
23/02/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:
3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da despesa:
INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS PARA AS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA CFE DFD Nº 008/2023 SICOE, PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 008/2024 E PARECER JURÍDICO Nº 068/2024, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 20/02/2024.
0,00
1.816,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2024
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS PARA AS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA CFE DFD Nº 008/2023 SICOE, PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 008/2024 E PARECER JURÍDICO Nº 068/2024, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 20/02/2024.
1.816,00
23/02/2024
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS PARA AS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA CFE DFD Nº 008/2023 SICOE, PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 008/2024 E PARECER JURÍDICO Nº 068/2024, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 20/02/2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 050.773.443 ANEXA E AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO ABEL GRAVE.
1.816,00
29/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3215/2024
COMÉRCIO VAREJISTA SOUZA E TIMANN LTDA - 13638
1.816,00
TOTAL
1.816,00
1.816,00
1.816,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
