Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2024 |
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, ATRAVÉS DE UM PROFISSIONAL HABILITADO, PARA MONITORAMENTO DA ÁREA DE REMEDIAÇÃO PELA DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, SITUADO NA LINHA PULADOR SUL, INTERIOR NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 009/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 28/2024. VALOR MENSAL DE R$ 470,00. VIGÊNCIA: 15/02/2025. |
4.943,10 |
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19/03/2024 |
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, ATRAVÉS DE UM PROFISSIONAL HABILITADO, PARA MONITORAMENTO DA ÁREA DE REMEDIAÇÃO PELA DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, SITUADO NA LINHA PULADOR SUL, INTERIOR NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 009/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 28/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/495 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ELISANGELA S.ALTHAUS REF.FEVEREIRO/2024. |
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470,00 |
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21/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3222/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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470,00 |
24/04/2024 |
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA MONITORAMENTO DA ÁREA DE REMEDIAÇÃO PELA DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, SITUADO NA LINHA PULADOR SUL, INTERIOR NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ. LIQUIDADO CFME NF 508/2024 ANEXA E ATESTADA PELA ANALISTA AMBIENTAL ELISANGELA DOS S. ALTHAUS. MARÇO/2024. |
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470,00 |
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29/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3222/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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470,00 |
15/05/2024 |
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, ATRAVÉS DE UM PROFISSIONAL HABILITADO, PARA MONITORAMENTO DA ÁREA DE REMEDIAÇÃO PELA DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, SITUADO NA LINHA PULADOR SUL, INTERIOR NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 009/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 28/2024.LIQUIDADO CFE. NF Nº 518 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ELISANGELA DOS SANTOS ALTHUAS. |
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470,00 |
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TOTAL |
4.943,10 |
1.410,00 |
940,00 |
SALDO A PAGAR |
4.003,10 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.